Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2022/220 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
Fpro s.r.o. |
Adresa: |
Peder 151,04405 Peder |
IČO: |
53794826 |
Predmet: |
Fa za stavebné práce - Rekonštrukcia MŠ - zvýšenie kapacity MŠ v Pederi |
Fakturovaná suma s DPH: |
37156,42 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.09.2022 |
Dátum vystavenia: |
31.08.2022 |
Dátum splatnosti: |
30.09.2022 |
Dátum úhrady: |
07.09.2022 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
12.09.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov